1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-33-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2013 Nombre de la Orden de Compra REPAQRACIÓN DE PAVIMENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 151591,5 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2013 Título Descripción DATOS DE FACTURACIÓN FACTURAR DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:   NOMBRE :  SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA DIRECCIÓN : PRAT 749, 3ER. PISO, VALPARAÍSO RUT.:  61.102.007-4 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hector villarroel robledo Razón Social HECTOR ENRIQUE VILLARROEL ROBLEDO R.U.T. 7.651.410-0 Sucursal hector villarroel robledo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 1 Unidad EFECTUAR A PARTE DEL PAVIMENTO DE LA CALZADA EN POBLACIÓN NAVAL FUERTE VERGARA. SOLICITUD Nº 311149-796   $ 797.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 797.850 $ 797.850

Total Neto	$ 797.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.592
TOTAL OC	$ 949.442