1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-330-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2011 Nombre de la Orden de Compra 3117-8-LE10 PARA EDIFICIO CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-8-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna 78 Impuesto 34350,86 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 30 Rollo PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 600 MTS   $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.530 $ 34.530 14111703 Toallas de papel 30 Rollo TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS   $ 2.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.240 $ 78.240 51102707 Gluconato de clorhexidina 24 Unidad JABON LIQUIDO PISA   $ 2.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.824 $ 61.824 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad LIMPIADOR DE PISO POETT   $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200

Total Neto	$ 180.794
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.351
TOTAL OC	$ 215.145