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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3117-355-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ESTADO DE PAGO N°1 C.R. LOS MAITENES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3117-125-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
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R.U.T. |
61.102.006-6 |
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Dirección de Facturación |
INDEPENDENCIA 1786 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
1756302,506 |
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Dirección de Envío de la Factura |
INDEPENDENCIA 1786 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-03-2026 |
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Proveedor |
Constructora MF Ingeniera spa |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA MF INGENERÍA SPA
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R.U.T. |
77.071.616-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Constructora MF Ingeniera spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner | 1 | Unidad no definida | REPARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ACUMULADOR DE AGUA C.R. LOS MAITENES. | REPARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ACUMULADOR DE AGUA C.R. LOS MAITENES. |
$ 9.243.697,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.243.697
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$ 9.243.697
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Total Neto
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$ 9.243.697
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.756.303
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$ 11.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.