1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-363-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DESDE 3117-58-LE11 (MARE NOSTRUM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-58-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 26037,6 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Documentales Limitada Razón Social SOLUCIONES DOCUMENTALES LIMITADA R.U.T. 77.847.850-1 Sucursal Soluciones Documentales Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 48 Unidad CIF CREMA   $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.720 $ 36.720 14111704 Papel higiénico 300 Unidad PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA   $ 216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800 47131803 Desinfectantes domésticos 48 Unidad CLORO GEL   $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.520 $ 35.520

Total Neto	$ 137.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.038
TOTAL OC	$ 163.078