1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-366-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN FUGA DE GAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Algarrobo Impuesto 55841 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MTM Construcciones S.p.A. Razón Social MTM CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 76.628.101-k Sucursal MTM Construcciones S.p.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad Realizar reparación de fuga de gas en la red del block k depto. C5 y A10, según cotizaciones N°2058 y 2059.   $ 293.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.900 $ 293.900

Total Neto	$ 293.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.841
TOTAL OC	$ 349.741