1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-373-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2016 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 220694,5 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nicolás Alejandro Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIAL GVH LIMITADA R.U.T. 76.481.256-5 Sucursal Nicolás Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN EN OFICINA DE JEFE DEPTO. FINANZAS Y 4º PISO OFICINA DE SEGURIDAD. DEL DEPTO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA IRA ZONA NAVAL. REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN EN OFICINA DE JEFE DEPTO. FINANZAS Y 4º PISO OFICINA DE SEGURIDAD. DEL DEPTO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA IRA ZONA NAVAL. $ 1.161.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.161.550 $ 1.161.550

Total Neto	$ 1.161.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.694
TOTAL OC	$ 1.382.244