1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-393-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3117-8-LE10 (PUNTA OSAS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-8-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 1284,59 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 4 Unidad CLORO   $ 236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 944 $ 944 47131603 Esponjas 5 Unidad ESPONJAS BONOBRIL   $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530 $ 530 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad LIMPIADOR EN CREMA SIMILAR A CIF X 750 CC   $ 1.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.126 $ 2.126 24111503 Bolsas de plástico 5 Paquete BOLSAS DE ASEO 70 X 90 X 10 NR   $ 322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.610 $ 1.610 24111503 Bolsas de plástico 3 Paquete BOLSAS DE ASEO 80 X 110 X 10 NR   $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.551 $ 1.551

Total Neto	$ 6.761
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.285
TOTAL OC	$ 8.046