1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-398-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-66-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF-AFL del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 11392,78 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S.I.S. LIMITADA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA R.U.T. 76.730.800-0 Sucursal S.I.S. LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad ESMALTE AL AGUA INTERIOR BLANCO MATE GALON #1084   $ 37.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.190 $ 37.190 27113201 Conjuntos generales de herramientas 2 Unidad LÁPIZ CARPINTERO BI COLOR ROJO/AZUL 2 UNIDADES #54   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.058 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad NIVEL 3 AGUAS 24" #52   $ 15.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.714 $ 15.714

Total Neto	$ 59.962
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.393
TOTAL OC	$ 71.355