1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-40-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2013 Nombre de la Orden de Compra 3117-98-le12 ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-98-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 19152 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mas Comercio Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MAS COMERCIO LIMITADA R.U.T. 76.153.734-2 Sucursal Mas Comercio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 5 Unidad ESCOBILLON PLASTICO PARA CABAÑAS PUNTA OSA SEGUN LICITACION 3117-98-LE12   $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400 14111704 Papel higiénico 260 Unidad PAPEL HIGIENICO PARA CABAÑAS PUNTA OSA SEGUN LICITACION 3117-98-LE12   $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.400 $ 88.400 14111701 Papel facial 50 Unidad PAÑUELOS DESECHABLES PARA CABAÑAS PUNTA OSA SEGUN LICITACION 3117-98-LE12   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 100.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.152
TOTAL OC	$ 119.952