1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-403-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-54-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 4476,02 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S.I.S. LIMITADA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA R.U.T. 76.730.800-0 Sucursal S.I.S. LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 2 Unidad SILICONA BLANCA #1619   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980 27113201 Conjuntos generales de herramientas 2 Unidad CAJAS POXIPOL TRASPARENTE #1105   $ 6.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.578 $ 13.578

Total Neto	$ 23.558
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.476
TOTAL OC	$ 28.034