1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-421-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. BIDON DE AGUA 20 LT C. PUNTA OSSAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2205002 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT S/N, CABAÑAS PUNTA OSAS Comuna Viña del Mar Impuesto 2166 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT S/N, CABAÑAS PUNTA OSAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA LOS ALELÍES Razón Social DISTRIBUIDORA LOS ESPINOS SPA R.U.T. 76.990.805-6 Sucursal AGUA LOS ALELÍES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 6 Unidad BIDON DE AGUA PURIFICADA 20 LTS   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400

Total Neto	$ 11.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.166
TOTAL OC	$ 13.566

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.990.805-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.219.735-7 Ver adjunto