1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-422-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ESTADO PAGO N° 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-67-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 479441,25 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAVID EDUARDO Razón Social HERMOSILLA Y MAHANA CONSTRUCCION SPA R.U.T. 77.092.859-1 Sucursal DAVID EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global ESTADO PAGO N° 1 CONTRATO 6/2021 POR MANTENIMIENTO VV.FF. 2020-202 GRUPO 4, LICITACIÓN PÚBLICA N° 3117-67-LE20. ESTADO PAGO N° 1 CONTRATO 6/2021 POR MANTENIMIENTO VV.FF. 2020-202 GRUPO 4, LICITACIÓN PÚBLICA N° 3117-67-LE20. $ 2.523.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.523.375 $ 2.523.375

Total Neto	$ 2.523.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 479.441
TOTAL OC	$ 3.002.816