1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-448-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-122-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 315579,93 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EMILIA E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA CARMEN GLORIA CERECEDA TRONCOSO R.U.T. 77.441.787-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EMILIA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL DE VALPARAISO ALIMENTACIÓN INSTITUCIONAL $ 1.660.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660.947 $ 1.660.947

Total Neto	$ 1.660.947
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.580
TOTAL OC	$ 1.976.527