1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-452-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-67-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF-AFL del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 6833,92 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S.I.S. LIMITADA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA R.U.T. 76.730.800-0 Sucursal S.I.S. LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad MEMBRANA JUNKERS PORTUGUES BLANCA #49   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563 27113201 Conjuntos generales de herramientas 4 Unidad MEMBRANA JUNKER 5LT IONIZADA HIDRO POWER GRIFESA #46   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.808 $ 16.808 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad FLEXIBLE GAS L 3/8 COBRE #60   $ 11.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.597 $ 11.597

Total Neto	$ 35.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.834
TOTAL OC	$ 42.802