1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-466-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2018 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ROLLER PISO 10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-87-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 48965,28 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unidad Altizza Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ALTIZZA LIMITADA R.U.T. 76.019.998-2 Sucursal Unidad Altizza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111601 Servicio doméstico 1 Unidad no definida PAÑO DE CORTINA ROLLER TELA SCREEN 3% BEIGE #05 LISTADO CONTRATO DE SUMINISTROS $ 117.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.852 $ 117.852 91111601 Servicio doméstico 3 Unidad no definida PAÑO CORTINA ROLLER TELA SCREEN 3 % BEIGE #13 LISTADO CONTRATO DE SUMINISTROS $ 46.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.860 $ 139.860

Total Neto	$ 257.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.965
TOTAL OC	$ 306.677