1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-483-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-04-2018 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACIÓN DE CONTRATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-128-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 684390,3778 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vaing Ingeniería y Construcción Ltda Razón Social VAING INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 76.150.390-1 Sucursal Vaing Ingeniería y Construcción Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Global TRABAJOS CONTEMPLADOS EN LA AMPLIACIÓN DE CONTRATO Nº 05/2018, LICITACIÓN Nº 3117-128-LP17, MANTENCIÓN VV.FF. OPERACIÓN TRANSBORDO 2017-2018, ALTO MANDO, DEPENDIENTE DEL DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA IRA. ZONA NAVAL.   $ 3.602.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.602.055 $ 3.602.055

Total Neto	$ 3.602.055
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 684.390
TOTAL OC	$ 4.286.445