1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-49-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2012 Nombre de la Orden de Compra 3117-58-LE11 PARA DALEGRIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-58-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 7282,7 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Orpacol Ltda. Razón Social BENEDICTO BUSTOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.432.810-8 Sucursal Orpacol Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 10 Unidad LAVALOZA LIQUIDO 750 CC.   $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.230 $ 7.230 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad VIM LIQUIDO   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.180 24111503 Bolsas de plástico 30 Paquete BOLSAS DE ASEO DE 50 X 70 X 10 UNID.   $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.190 47131603 Esponjas 2 Paquete ESPONJA DE OLLA GRUESA X 25 UNID.   $ 2.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450 $ 5.450 14111705 Servilletas de papel 30 Paquete SERVILLETAS DE PAPEL X 50 UNID. X PAQ.   $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280

Total Neto	$ 38.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.283
TOTAL OC	$ 45.613