1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-5-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO N°1 AMPLIACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-44-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 818915,96 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPARACIONES Y SERVICIOS MYG SPA Razón Social REPARACIONES Y SERVICIOS MYG SPA R.U.T. 77.554.901-7 Sucursal REPARACIONES Y SERVICIOS MYG SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global ESTADO DE PAGO N°1 AMPLIACIÓN CONTRATO N°31/2022, TRABAJOS VARIOS PARA CERTIFICACION SALA CUNA MAR AZUL   $ 4.310.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.310.084 $ 4.310.084

Total Neto	$ 4.310.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 818.916
TOTAL OC	$ 5.129.000