1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-502-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3117-39-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-39-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 3501093,33 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ServitemLtda Razón Social SERVICIOS INTEGRALES TERRESTRES Y MARITIMOS LIMITA R.U.T. 76.099.677-7 Sucursal ServitemLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global PROAMACAF 2011 PARTIDA "O" TECHUMBRES Y AGUAS LLUVIAS.   $ 18.426.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.426.807 $ 18.426.807

Total Neto	$ 18.426.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.501.093
TOTAL OC	$ 21.927.900