1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-53-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2026 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO DE CANCHA POBL. NAVAL SANTA INES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-119-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 726180 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIERES DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L Razón Social MIERES DISEÑO Y CONSTRCUCCIÓN R.U.T. 76.771.897-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MIERES DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Global ESTADO DE PAGO N°1 CONTRATO N°62/2025   $ 3.822.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.822.000 $ 3.822.000

Total Neto	$ 3.822.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 726.180
TOTAL OC	$ 4.548.180