1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-540-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-66-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF-AFL del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 13882,54 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S.I.S. LIMITADA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA R.U.T. 76.730.800-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal S.I.S. LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 3 Unidad SIKACRYL 300ML #1673   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.386 $ 16.386 27113201 Conjuntos generales de herramientas 5 Unidad ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 750ML #1675   $ 11.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.680 $ 56.680

Total Neto	$ 73.066
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.883
TOTAL OC	$ 86.949