1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-570-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2017 Nombre de la Orden de Compra VERDURAS,MES DE MARZO CASINO DE TRIPULACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-161-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 40652,4 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Vallejo Prado Razón Social PEDRO MANUEL VALLEJO PRADO R.U.T. 5.659.328-4 Sucursal Pedro Vallejo Prado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN CASINO DE TRIPULACIÓN MES DE MARZO 2017,FACTURA Nº 431(GUÍAS DE DESPACHO Nº 525-549-575-604-631) FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN CASINO DE TRIPULACIÓN MES DE MARZO 2017,FACTURA Nº 431(GUÍAS DE DESPACHO Nº 525-549-575-604-631) $ 213.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.960 $ 213.960

Total Neto	$ 213.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.652
TOTAL OC	$ 254.612