1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-573-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE CERCO ELECTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 47179,28 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOCAM CONSTRUCCION E ING LTDA Razón Social JOCAM CONSTRUCCION E INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.680.378-4 Sucursal JOCAM CONSTRUCCION E ING LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Realizar reparacion de cerco electrico, considerando tension de cables, cambio de postes doblados y lo necesario para recuperar zonas afectadas.   $ 248.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.312 $ 248.312

Total Neto	$ 248.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.179
TOTAL OC	$ 295.491