1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-59-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2019 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION CONTRATO 01/2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 163825,03 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 132294720 Razón Social JOHANA DEL CARMEN CUEVAS LETELIER R.U.T. 13.229.472-0 Sucursal 132294720 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Global AMPLIACION N° 1 CTTO. 01/2019 TRATO DIRECTO ORCOM 3117-14-SE19 POR SERVICIO DE MANTENCION DE BODEGAS Y LOGGIAS PARA VV.FF. ANTARES N° 6, CENTAURO N° 9 Y CENTAURO N° 21, POB. NAVAL FTE. VERGARA AMPLIACION N° 1 CTTO. 01/2019 TRATO DIRECTO ORCOM 3117-14-SE19 POR SERVICIO DE MANTENCION DE BODEGAS Y LOGGIAS PARA VV.FF. ANTARES N° 6, CENTAURO N° 9 Y CENTAURO N° 21, POB. NAVAL FTE. VERGARA $ 862.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 862.237 $ 862.237

Total Neto	$ 862.237
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.825
TOTAL OC	$ 1.026.062