1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-596-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3117-7-LE10 (MARE NOSTRUM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-7-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 3257,74 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VICTORIA Razón Social LOREDANA EVELYN FERNANDEZ ZEBALLOS R.U.T. 9.558.743-7 Sucursal COMERCIAL VICTORIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 4 Unidad Brocha 5/8 * 4" Condor   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412 30161508 Rodillo de papel pintado 4 Unidad Rodillo chiporro NATURAL 18 cm   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Litro DILUENTE   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690

Total Neto	$ 17.146
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.258
TOTAL OC	$ 20.404