1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-596-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2014 Nombre de la Orden de Compra 3117-211-le13 PARA EDIFICIO CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-211-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 61398,5 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mabual Razón Social MAURICIO HERIBERTO BUSTAMANTE ALVAREZ R.U.T. 7.921.436-1 Sucursal mabual Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Global ADQ. ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SER OTILIZADOS EL 21 MAYO. SE ADJUNTA DETALLE   $ 323.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.150 $ 323.150

Total Neto	$ 323.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.398
TOTAL OC	$ 384.548