1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-598-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POLVOS DE HORNEAR PARA PANADERÍA NAVAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-41-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación CALLE CANCIANI S/N CON AV. COLÓN - PANADERÍA NAVAL Comuna Valparaíso Impuesto 50014,08 Dirección de Envío de la Factura CALLE CANCIANI S/N CON AV. COLÓN - PANADERÍA NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecomark Razón Social DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA R.U.T. 76.104.415-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ecomark Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 4 Caja POLVOS DE HORNEAR. 12 UNID DE KILO POR CAJA POLVOS DE HORNEAR. 12 UNID DE KILO POR CAJA $ 65.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.232 $ 263.232

Total Neto	$ 263.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.014
TOTAL OC	$ 313.246