1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-607-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIA PRIMA ,PARA PANADERIA NAVAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-83-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado paf del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 543210 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMERCADO Razón Social C.G. DEMERCADO SPA R.U.T. 76.432.389-0 Sucursal DEMERCADO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 80 Unidad no definida DEPTO. DE BTAR. SOCIAL DE LA Ira. Z.N. BOLSAS PLASTICAS DE 60X70 TIPO CAMISETA $ 6.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000 50181709 Suministros para el horno 300 Unidad no definida DEPTO. DE BTAR. SOCIAL DE LA Ira. Z.N. LEVADURA EN FORMATO DE 500 GR. $ 5.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.599.000 $ 1.599.000 50131701 Leche o productos de mantequilla 300 Unidad no definida DEPTO. DE BTAR. SOCIAL DE LA Ira. Z.N. MANTECA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 2.859.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 543.210
TOTAL OC	$ 3.402.210