1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-61-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2026 Nombre de la Orden de Compra BENEFICIO LEGAL MATERNAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación CRUZ DEL SUR 17, POB. NAVAL FUERTE VERGARA, LAS SALINAS Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CRUZ DEL SUR 17, POB. NAVAL FUERTE VERGARA, LAS SALINAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mar de Tesoros Razón Social CAROLINA ANDREA ARRIAZA PEÑA SALA CUNA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB R.U.T. 76.484.784-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mar de Tesoros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86121501 Servicios de párvulos 1 Global SERVICIO DE SALA CUNA EN SAN ANTONIO, CONSIDERANDO MATRICULA + 9 MENSUALIDADES (ENERO-SEPTIEMBRE) CONSIDERAR CONDICIONES DE OFERENTES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.   $ 5.710.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.710.000 $ 5.710.000

Total Neto	$ 5.710.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.710.000

Justificación de exención de impuesto