1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-613-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS FARMACEUTICOS JI LOS DELFINES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación SUBIDA VA ALESSANDRI S/N INTERIOR HOSPITAL NAVAL Comuna Viña del Mar Impuesto 76364,8 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA VA ALESSANDRI S/N INTERIOR HOSPITAL NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCM Razón Social SCM PHARMA SPA R.U.T. 77.337.544-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SCM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121902 Farmacias 30 Bolsa BOLSA DE COFIAS DE 100 UNIDADES   $ 1.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.140 $ 37.140 85121902 Farmacias 2 Caja STERI STRIP (PARCHES DE AFRONTAMIENTO)   $ 8.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.700 $ 16.700 85121902 Farmacias 20 Caja GUANTES DE LATEX TALLA M   $ 3.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.260 $ 71.260 85121902 Farmacias 16 Caja GASA 10X10   $ 1.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 85121902 Farmacias 6 Caja PARCHE CURITA CAJA DE 100 UNIDADES   $ 1.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.610 $ 11.610 85121902 Farmacias 30 Unidad SUERO FISIOLOGICO EN AMPOLLA 20 ML   $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.790 $ 5.790 85121902 Farmacias 20 Unidad TERMOMETRO DIGITAL   $ 1.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.700 $ 31.700 85121902 Farmacias 4 Unidad UNGUENTO ARNICA   $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 85121902 Farmacias 40 Paquete PERCHERA DESECHABLE DE 100 UNIDADES   $ 4.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.520 $ 185.520

Total Neto	$ 401.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.365
TOTAL OC	$ 478.285