1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-613-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3117-8-LE10 (MAITENES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-8-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 11544,4 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 20 Unidad TOALLA PAPEL INDUSTRIAL 250 MT   $ 2.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.160 $ 52.160 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad LIMPIADOR DE PISO SIMILAR A POETT   $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200 42132202 Dediles 10 Unidad GUANTES DE GOMA AMARILLOS TALLA M   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400

Total Neto	$ 60.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.544
TOTAL OC	$ 72.304