1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-645-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2010 Nombre de la Orden de Compra DESDE LICIT. Nº 3117-8-LE10. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-8-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 3721,15 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131824 Productos de limpieza de ventanas 5 Unidad LIMPIAVIDRIOS C/ GATILLO X 750 CC   $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.735 $ 2.735 47131806 Barniz o ceras de muebles 5 Unidad LUSTRA MUEBLES X 400 CC   $ 898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.490 $ 4.490 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad PAÑOS AMARILLOS   $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120 $ 1.120 12141901 Cloro Cl 10 Litro CLORO GEL   $ 607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.070 $ 6.070 24111503 Bolsas de plástico 10 Paquete BOLSAS DE ASEO 80 X 110 X 10 NR   $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.170 $ 5.170

Total Neto	$ 19.585
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.721
TOTAL OC	$ 23.306