1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-666-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA- 1° SECTOR PLAYA ANCHA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-57-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 13433,57 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MABUAL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA R.U.T. 76.320.352-2 Sucursal MABUAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Estantes de montaje 18 Unidad POLINES 4" IMPREGNADO # 1352. POLINES 4" IMPREGNADO # 1352. $ 3.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.840 $ 69.840 31162309 Estantes de montaje 1 Unidad POMELES 3/8 70MM POMELES 3/8 70MM # 1353 $ 863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 863 $ 863

Total Neto	$ 70.703
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.434
TOTAL OC	$ 84.137