1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-669-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2017 Nombre de la Orden de Compra SERV. LAVANDERIA,C.H.LAS SALINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-149-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 114520,6 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lavaviña Razón Social GONZALEZ AGUIRRE E HIJOS LIMITADA R.U.T. 78.290.740-9 Sucursal lavaviña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121604 Mantel de mesa 1 Unidad no definida SERVICIO DE LAVANDERIA EN CASA HUESPED LAS SALINAS MES DE ABRIL 2017 FACTURA Nº 432 30-04-2017 SEGUN GUIAS DE DESPACHO Nº 140666 A LA 1404841 - 140909 A LA 140918 Y LA 140938 SERVICIO DE LAVANDERIA EN CASA HUESPED LAS SALINAS MES DE ABRIL 2017 FACTURA Nº 432 30-04-2017 SEGUN GUIAS DE DESPACHO Nº 140666 A LA 1404841 - 140909 A LA 140918 Y LA 140938 $ 602.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.740 $ 602.740

Total Neto	$ 602.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.521
TOTAL OC	$ 717.261