1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-697-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2021 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION DE CORTINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRABAJO DE CONFECCION DE CORTINAS NO FUE REALIZADO. Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación Calle Romero nº 375 Esq. Diego Portales Recreo Comuna Viña del Mar Impuesto 25916 Dirección de Envío de la Factura Calle Romero nº 375 Esq. Diego Portales Recreo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cortinas rollers,tapices Razón Social jenny alvarez R.U.T. 6.728.897-1 Sucursal cortinas rollers,tapices Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 2 Unidad no definida DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1RA ZONA NAVAL CONFECCION CORTINAS BLACK OUT 220X200 COLOR MARFIL $ 68.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.400 $ 136.400

Total Neto	$ 136.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.916
TOTAL OC	$ 162.316