1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-720-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2023 Nombre de la Orden de Compra CALEFONT CABAÑAS PUNTA OSAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-67-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2905999 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT S/N, CABAÑAS PUNTA OSAS Comuna Viña del Mar Impuesto 57477,394 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT S/N, CABAÑAS PUNTA OSAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S.I.S. LIMITADA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA R.U.T. 76.730.800-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal S.I.S. LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 1 Unidad no definida CALEFONT IONIZADO TIRO NATURAL 11LT GAS LICUADO COD:03.- CALEFONT IONIZADO TIRO NATURAL 11LT GAS LICUADO COD:03.- $ 302.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.513 $ 302.513

Total Neto	$ 302.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.477
TOTAL OC	$ 359.990