1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-722-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-06-2019 Nombre de la Orden de Compra PINTURA PARA MANTENIMIENTO - RECREO ALTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-57-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 14371,6 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MABUAL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA R.U.T. 76.320.352-2 Sucursal MABUAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón GALONES OLEO BRILLANTE NEGRO REVOR. GALONES OLEO BRILLANTE NEGRO REVOR # 823. $ 11.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940 31211501 Pinturas al esmalte 1 Tineta TINETA DE ESMALTE AL AGUA MARFIL CLARO TINETA DE ESMALTE AL AGUA MARFIL CLARO # 1702. $ 63.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.700 $ 63.700

Total Neto	$ 75.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.372
TOTAL OC	$ 90.012