1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-746-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2011 Nombre de la Orden de Compra 3117-58-LE11 PARA J. I. CARACOLITO DE MAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-58-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 2654,3 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 3 Unidad VIM LIQUIDO   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570 24111503 Bolsas de plástico 8 Paquete BOLSAS DE ASEO DE 80 X 110 X 10NR   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 24111503 Bolsas de plástico 8 Paquete BOLSAS DE ASEO DE 70 X 90 X 10NR   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120 42132202 Dediles 8 Par GUANTES DE GOMA PARA ASEO TALLA M   $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480

Total Neto	$ 13.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.654
TOTAL OC	$ 16.624