1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-76-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO N°1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-66-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 1939264,07 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nicol Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN NICOL MUÑOZ SANTIBAÑEZ E R.U.T. 77.071.666-7 Sucursal Nicol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global ESTADO DE PAGO N°1, CONTRATO N°55/2021, MEJORAMIENTO DE VV.FF. VIGORENA N° 70 QUINTERO   $ 10.206.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.206.653 $ 10.206.653

Total Neto	$ 10.206.653
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.939.264
TOTAL OC	$ 12.145.917