1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-773-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-06-2011 Nombre de la Orden de Compra 3117-58-LE11 PÀRA SALA CUNA MAR AZUL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-58-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 9373,84 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad no definida LISTADO DE PRODUCTOS A ENTREGAR SEGUN LISTADO ADJUNTO PARA LA SALA CUNA MAR AZUL   $ 49.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.336 $ 49.336

Total Neto	$ 49.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.374
TOTAL OC	$ 58.710