1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-775-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DEL MARE - NOSTRUM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-17-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 2386001,95 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Eduardo Razón Social Jose Eduardo Suarez Muñoz Contratista E.I.R.L R.U.T. 76.361.591-k Sucursal Jose Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida DEPTO.- DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N. CONTRATISTA JOSE SUAREZ MUÑOZ , EN MANTENCION Y REPARACIÓN DEL HOTEL MARE-NOSTRUM $ 12.557.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.557.905 $ 12.557.905

Total Neto	$ 12.557.905
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.386.002
TOTAL OC	$ 14.943.907