1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-784-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ASCENSOR MAYO CH MARE NOSTRUM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REALIZO ORDEN DE COMPRA INCLUYENDO EL MANTENIMIENTO DE MAYO EN LA OC 3117-1330-SE24 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-55-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación 4 Norte 646 Viña del Mar Comuna Viña del Mar Impuesto 9579,8 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte 646 Viña del Mar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Stainher Ascensores Limitada Razón Social SOCIEDAD INDUSTRIAL STAINHER LIMITADA R.U.T. 76.797.227-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Stainher Ascensores Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101602 Montacargas 1 Unidad no definida MANTENCIÓN MENSUAL DE MAYO ASCENSOR HOTEL MARE NOSTRUM MANTENCIÓN MENSUAL DE MAYO ASCENSOR HOTEL MARE NOSTRUM $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420

Total Neto	$ 50.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.580
TOTAL OC	$ 60.000