1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-821-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2017 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO, ALCALDIA NUEVO HORIZONTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-33-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 123934,15 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MABUAL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA R.U.T. 76.320.352-2 Sucursal MABUAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 3 Unidad no definida BEKRON AC ENVASE 30 KG TINETA #082 LISTADO DE CONTRATO DE SUMINISTRO $ 19.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.551 $ 58.551 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 10 Unidad no definida RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM #808 LISTADO DE CONTRATO DE SUMINISTRO $ 2.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.060 $ 21.060 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad no definida CERRADURA DE SOBREPONER MOD 2090-30 #209 LISTADO DE CONTRATO DE SUMINISTRO $ 28.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.739 $ 28.739 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad no definida ELECTRODO 230-S 3/32 1 KILO #867 LISTADO DE CONTRATO DE SUMINISTRO $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.030 $ 2.030 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad no definida SIFON TIPO P #853 LISTADO DE CONTRATO DE SUMINISTRO $ 2.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.693 $ 2.693 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 10 Unidad no definida BROCHA 2 1/2" #124 LISTADO DE CONTRATO DE SUMINISTRO $ 2.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.930 $ 26.930 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 20 Unidad no definida PINO CEP SECO 2X3 3.2CM #665 LISTADO DE CONTRATO DE SUMINISTRO $ 1.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.060 $ 35.060 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad no definida FELEXIBLE ESTANQUE 182 X 1/8 #444 LISTADO DE CONTRATO DE SUMINISTRO $ 4.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.908 $ 4.908 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 2 Unidad no definida CAJA TORNILLO VOLCANITA 6 X 1 1/4 #140 LISTADO DE CONTRATO DE SUMINISTRO $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210 $ 1.210 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 8 Unidad no definida PINTURA ESMALTE AL AGUA REVOR TINETA #688 LISTADO DE CONTRATO DE SUMINISTRO $ 56.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.224 $ 455.224 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 5 Unidad no definida SILICONA BLANCA BAÑO COCINA CON FUNGICIDA #863 LISTADO DE CONTRATO DE SUMINISTRO $ 3.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.880 $ 15.880

Total Neto	$ 652.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.934
TOTAL OC	$ 776.219