1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-832-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO Nº1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-28-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 1236788,85 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Oporto Salazar Razón Social RODRIGO ALEJANDRO OPORTO SALAZAR R.U.T. 14.375.777-3 Sucursal Rodrigo Oporto Salazar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Global EFECTUAR TRABAJOS DE MANTENCIÓN A VIVIENDAS FISCALES TIPO H, POBL. NAVAL FUERTE VERGARA, DEPENDIENTES DEL DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA IRA. ZONA NAVAL. Propuesta comercial según bases administrativas y técnicas $ 6.509.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.509.415 $ 6.509.415

Total Neto	$ 6.509.415
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.236.789
TOTAL OC	$ 7.746.204