1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-833-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO N°2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-27-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 1701690,54 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERCO E.I.R.L. Razón Social EDUARDO BERNAL PRADO CONSTRUCCION E.I.R.L. R.U.T. 76.341.911-8 Sucursal BERCO E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Global ESTADO DE PAGO 2 CONTRATO 21-2022, MEJORAMIENTO SALAS CUNAS   $ 8.956.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.956.266 $ 8.956.266

Total Neto	$ 8.956.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.701.691
TOTAL OC	$ 10.657.957