1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-853-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3117-68-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-68-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 366866,63 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCION INAVAC LTDA Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION INAVAC LIMITADA R.U.T. 76.428.463-1 Sucursal INGENIERIA Y CONSTRUCCION INAVAC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Global CONSTRUCCION ACERA SALIDA EMERGENCIA CENTRO DALEGRIA Materialidad según EETT. $ 1.930.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.930.877 $ 1.930.877

Total Neto	$ 1.930.877
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 366.867
TOTAL OC	$ 2.297.744