1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-88-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2011 Nombre de la Orden de Compra 3117-8-LE10 PARA J.INF. Y S.C. CARACOLITO DE MAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-8-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 9009,23 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Orpacol Ltda. Razón Social BENEDICTO BUSTOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.432.810-8 Sucursal Orpacol Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 6 Unidad TANAX EN SPRAY   $ 1.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.732 $ 9.732 47121802 Removedores 3 Unidad ANTIGRASA REPUESTO   $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.437 $ 1.437 47131803 Desinfectantes domésticos 6 Unidad LIQUIDO LIMPIADOR POETT   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.488 $ 4.488 47131801 Limpiadores de suelos 1588 Litro VIRUTILLA LIQUIDA   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.760 $ 31.760

Total Neto	$ 47.417
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.009
TOTAL OC	$ 56.426