1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-88-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2018 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACIÓN DE CONTRATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 294777,78 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELO MALLEO BUSTOS Razón Social MARCELO FERMIN MALLEO BUSTOS R.U.T. 13.651.109-2 Sucursal MARCELO MALLEO BUSTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad no definida EFECTUAR TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE CONTRATO, A TRATO DIRECTO ORDEN DE COMPRA Nº 3117-1639-SE17, CONTRATO Nº 05/2017, POR "SERVICIO DE MANTENCIÓN VV.FF. ACHERNAR Nº 16 Y Nº 18, TIPO N", A VIVIENDAS DEPENDIENTES DEL DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA IRA. ZONA NAVAL.   $ 1.551.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.551.462 $ 1.551.462

Total Neto	$ 1.551.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.778
TOTAL OC	$ 1.846.240