1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-882-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2017 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO, POBL QUILLAHUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-33-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 42472,98 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MABUAL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA R.U.T. 76.320.352-2 Sucursal MABUAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 10 Unidad no definida PINTURA ESMALTE AL AGUA CERESITA GALON #679 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 20.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.110 $ 206.110 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 2 Unidad no definida BROCHA 4" #126 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 5.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.564 $ 10.564 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 2 Unidad no definida RODILLO DE CHIPORRO 18 CM #805 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 3.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.868 $ 6.868

Total Neto	$ 223.542
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.473
TOTAL OC	$ 266.015