1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-916-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN FILTRACIÓN AGUAS LLUVIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 55480 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Guillermo Razón Social Hector Guillermo Latorre Adasme R.U.T. 8.186.926-k Sucursal Hector Guillermo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad REPARACIÓN FILTRACIÓN AGUAS LLUVIAS DESDE LA CANAL UBICADA EN LA SALA DE ESTAR QUE AFECTA AL INTERIOR DE LA VIVIENDA, GENERANDO INMINENTE CAÍDA DE CIELO.   $ 292.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.000 $ 292.000

Total Neto	$ 292.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.480
TOTAL OC	$ 347.480